Ferill 740. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.
145. löggjafarþing 2015–2016.
Þingskjal 1558 — 740. mál.
Nr. 55/145.
Þingsályktun
um fjármálaáætlun fyrir árin 2017–2021.
Alþingi ályktar, sbr. lög nr. 123/2015, um opinber fjármál, að stjórnvöld fylgi fjármálaáætlun um opinber fjármál fyrir árin 2017–2021, sem byggð er á fyrirliggjandi fjármálastefnu fyrir sama tímabil og skilyrðum hennar, samkvæmt eftirfarandi yfirlitum um markmið fyrir afkomu og efnahag hins opinbera í heild og fyrir opinbera aðila og um áætlanir um þróun tekna og gjalda þeirra næstu fimm árin.
Lykiltölur um afkomu og efnahag opinberra aðila.
|
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Mia.kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Hið opinbera (A-hluti ríkis og A-hluti sveitarfélaga) |
Rekstrarafkoma
|
36 |
48 |
60 |
63 |
69 |
Heildarafkoma
|
25 |
36 |
42 |
43 |
47 |
Hrein eign
|
559 |
656 |
692 |
749 |
807 |
Nafnvirði heildarútgjalda
|
1.025 |
1.076 |
1.130 |
1.186 |
1.240 |
Heildarskuldir, % af VLF
|
77 |
72 |
68 |
64 |
60 |
Opinber fyrirtæki |
|
|
|
|
|
Rekstrarafkoma
|
45 |
49 |
53 |
56 |
59 |
Heildarafkoma
|
-24 |
-13 |
5 |
15 |
17 |
Hrein eign
|
468 |
485 |
521 |
549 |
579 |
Opinberir aðilar í heild |
|
|
|
|
|
Rekstrarafkoma
|
81 |
97 |
113 |
119 |
128 |
Heildarafkoma
|
1 |
23 |
47 |
58 |
64 |
Hrein eign
|
1.027 |
1.141 |
1.213 |
1.298 |
1.386 |
Fjárstreymisyfirlit fyrir hið opinbera árin 2017–2021.
|
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Mia.kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Heildartekjur
|
1.049,6 |
1.112,0 |
1.172,0 |
1.228,9 |
1.287,5 |
Skatttekjur
|
829,4 |
880,7 |
932,1 |
979,7 |
1.027,1 |
Skattar á tekjur og hagnað
|
453,7 |
481,8 |
511,6 |
538,6 |
566,3 |
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
|
8,1 |
8,7 |
9,3 |
9,8 |
10,4 |
Eignarskattar
|
49,7 |
52,3 |
55,5 |
58,6 |
62,0 |
Skattar á vöru og þjónustu
|
298,1 |
316,9 |
333,6 |
351,1 |
367,8 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
|
2,8 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,5 |
Aðrir skattar
|
17,1 |
18,1 |
19,1 |
18,2 |
17,0 |
Tryggingagjöld
|
88,0 |
95,2 |
101,5 |
107,7 |
114,3 |
Fjárframlög
|
4,9 |
5,0 |
5,1 |
5,2 |
5,4 |
Aðrar tekjur
|
127,3 |
131,1 |
133,3 |
136,3 |
140,8 |
Eignatekjur
|
48,7 |
53,7 |
52,4 |
49,8 |
50,3 |
þ.a. vaxtatekjur
|
24,9 |
23,2 |
21,6 |
20,4 |
20,1 |
þ.a. arðgreiðslur
|
18,9 |
19,5 |
20,2 |
20,9 |
21,7 |
Sala á vöru og þjónustu
|
63,1 |
66,0 |
68,9 |
72,0 |
75,2 |
Ýmsar aðrar tekjur
|
15,6 |
11,4 |
12,1 |
14,6 |
15,3 |
Heildargjöld
|
1.025,0 |
1.075,5 |
1.130,3 |
1.185,6 |
1.239,9 |
Rekstrarútgjöld
|
1.013,8 |
1.063,7 |
1.112,3 |
1.165,7 |
1.217,6 |
Laun
|
378,5 |
400,3 |
425,2 |
450,7 |
477,9 |
Kaup á vöru og þjónustu
|
252,5 |
263,7 |
273,5 |
285,6 |
297,6 |
Afskriftir
|
43,1 |
44,6 |
46,0 |
47,4 |
48,8 |
Vaxtagjöld
|
79,2 |
76,9 |
71,2 |
70,6 |
67,1 |
Framleiðslustyrkir
|
37,0 |
38,5 |
39,8 |
41,2 |
42,4 |
Fjárframlög
|
3,9 |
4,8 |
6,2 |
7,2 |
8,6 |
Félagslegar tilfærslur til heimila
|
167,9 |
176,8 |
186,9 |
194,7 |
201,2 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
|
51,6 |
58,1 |
63,4 |
68,4 |
74,0 |
Fastafjárútgjöld
|
11,2 |
11,8 |
18,0 |
19,9 |
22,3 |
Fjárfesting í efnislegum eignum
|
54,3 |
56,4 |
64,0 |
67,3 |
71,1 |
Afskriftir (-)
|
-43,1 |
-44,6 |
-46,0 |
-47,4 |
-48,8 |
Heildarafkoma
|
24,6 |
36,5 |
41,7 |
43,3 |
47,6 |
Peningalegar eignir, hreyfingar
|
41,5 |
60,2 |
41,3 |
51,2 |
63,3 |
Handbært fé, nettó
|
138,4 |
57,5 |
25,5 |
36,1 |
40,3 |
Lánveitingar
|
0,4 |
4,9 |
-7,8 |
1,9 |
6,8 |
Hlutafé og stofnfjárframlög
|
-0,2 |
1,0 |
1,3 |
1,6 |
1,6 |
Viðskiptakröfur
|
-97,1 |
-3,2 |
22,3 |
11,7 |
14,6 |
Skuldir, hreyfingar
|
16,4 |
23,2 |
-0,9 |
7,5 |
15,3 |
Lántökur
|
53,1 |
20,4 |
-60,4 |
-44,0 |
-49,1 |
Lífeyrisskuldbindingar
|
20,0 |
10,4 |
17,8 |
9,3 |
8,8 |
Viðskiptaskuldir
|
-56,7 |
-7,6 |
41,8 |
42,3 |
55,6 |
Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta ríkissjóðs árin 2017–2021.
|
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Mia.kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Heildartekjur
|
759,9 |
804,8 |
845,6 |
884,2 |
923,4 |
Skatttekjur
|
584,8 |
620,8 |
655,4 |
687,1 |
717,7 |
Skattar á tekjur og hagnað
|
251,3 |
266,5 |
282,3 |
296,3 |
310,3 |
Skattar á launagreiðslur og vinnuafl
|
8,1 |
8,7 |
9,3 |
9,8 |
10,4 |
Eignarskattar
|
9,2 |
9,6 |
10,0 |
10,5 |
10,9 |
Skattar á vöru og þjónustu
|
296,3 |
315,0 |
331,6 |
349,0 |
365,5 |
Skattar á alþjóðaverslun og viðskipti
|
2,8 |
3,0 |
3,1 |
3,3 |
3,5 |
Aðrir skattar
|
17,1 |
18,1 |
19,1 |
18,2 |
17,0 |
Tryggingagjöld
|
88,0 |
95,2 |
101,5 |
107,7 |
114,3 |
Fjárframlög
|
6,4 |
6,6 |
6,9 |
7,1 |
7,3 |
Aðrar tekjur
|
80,7 |
82,1 |
81,9 |
82,4 |
84,2 |
Eignatekjur
|
38,5 |
43,2 |
41,4 |
38,5 |
38,6 |
þ.a. vaxtatekjur
|
20,4 |
18,5 |
16,8 |
15,5 |
14,9 |
þ.a. arðgreiðslur
|
17,3 |
17,9 |
18,5 |
19,2 |
19,9 |
Sala á vöru og þjónustu
|
30,5 |
31,5 |
32,6 |
33,7 |
34,9 |
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
|
11,8 |
7,4 |
7,9 |
10,2 |
10,7 |
Heildargjöld
|
733,5 |
768,2 |
808,8 |
847,8 |
884,7 |
Rekstrarútgjöld
|
733,9 |
768,8 |
802,9 |
840,8 |
876,3 |
Laun
|
194,6 |
205,4 |
219,1 |
231,5 |
244,7 |
Kaup á vöru og þjónustu
|
106,2 |
110,6 |
114,8 |
119,9 |
124,7 |
Afskriftir
|
30,9 |
31,9 |
32,8 |
33,7 |
34,5 |
Vaxtagjöld
|
71,0 |
68,6 |
62,8 |
62,0 |
58,5 |
Framleiðslustyrkir
|
32,0 |
33,1 |
34,2 |
35,3 |
36,2 |
Fjárframlög
|
239,9 |
253,3 |
268,2 |
282,7 |
296,5 |
Félagslegar tilfærslur til heimila
|
18,3 |
18,8 |
19,4 |
19,8 |
20,3 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
|
41,0 |
46,9 |
51,6 |
56,0 |
60,9 |
Fastafjárútgjöld
|
-0,4 |
-0,5 |
5,9 |
7,0 |
8,4 |
Fjárfesting í efnislegum eignum
|
30,5 |
31,4 |
38,7 |
40,7 |
43,0 |
Afskriftir (-)
|
-30,9 |
-31,9 |
-32,8 |
-33,7 |
-34,5 |
Heildarafkoma
|
26,5 |
36,6 |
36,9 |
36,4 |
38,7 |
Peningalegar eignir, hreyfingar
|
37,1 |
53,3 |
36,0 |
46,3 |
57,9 |
Handbært fé, nettó
|
135,3 |
55,0 |
22,3 |
33,1 |
37,3 |
Lánveitingar
|
2,0 |
6,1 |
-5,9 |
3,9 |
8,8 |
Hlutafé og stofnfjárframlög
|
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
Viðskiptakröfur
|
-100,8 |
-8,5 |
19,0 |
8,8 |
11,2 |
Skuldir, hreyfingar
|
10,7 |
16,7 |
-0,9 |
9,9 |
19,2 |
Lántökur
|
54,4 |
21,1 |
-54,2 |
-37,5 |
-41,1 |
Lífeyrisskuldbindingar
|
17,5 |
9,1 |
15,5 |
8,1 |
7,7 |
Viðskiptaskuldir
|
-61,2 |
-13,5 |
37,8 |
39,3 |
52,6 |
Fjárstreymisyfirlit fyrir A-hluta sveitarfélaga árin 2017–2021.
|
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Áætlun |
Mia.kr. |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Heildartekjur
|
321,6 |
340,8 |
362,2 |
382,9 |
404,7 |
Skatttekjur
|
244,6 |
259,8 |
276,7 |
292,6 |
309,4 |
Skattar á tekjur og hagnað
|
202,4 |
215,3 |
229,3 |
242,3 |
256,0 |
Eignarskattar
|
40,4 |
42,7 |
45,4 |
48,2 |
51,1 |
Skattar á vöru og þjónustu
|
1,8 |
1,9 |
2,0 |
2,1 |
2,2 |
Fjárframlög
|
33,4 |
35,1 |
37,3 |
39,7 |
42,2 |
Aðrar tekjur
|
43,7 |
46,0 |
48,2 |
50,6 |
53,1 |
Eignatekjur
|
10,2 |
10,6 |
10,9 |
11,3 |
11,7 |
þ.a. vaxtatekjur
|
4,5 |
4,6 |
4,8 |
5,0 |
5,1 |
þ.a. arðgreiðslur
|
1,6 |
1,6 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
Sala á vöru og þjónustu
|
32,6 |
34,4 |
36,3 |
38,3 |
40,4 |
Ýmsar tekjur og óskilgreindar tekjur
|
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
Heildargjöld
|
323,0 |
340,4 |
356,9 |
375,7 |
395,4 |
Rekstrarútgjöld
|
311,4 |
328,1 |
344,9 |
362,8 |
381,6 |
Laun
|
155,4 |
164,9 |
174,8 |
185,6 |
197,0 |
Kaup á vöru og þjónustu
|
102,8 |
107,4 |
111,9 |
116,5 |
121,3 |
Afskriftir
|
12,2 |
12,7 |
13,2 |
13,7 |
14,3 |
Vaxtagjöld
|
8,2 |
8,3 |
8,4 |
8,5 |
8,6 |
Framleiðslustyrkir
|
4,8 |
5,1 |
5,4 |
5,7 |
6,0 |
Fjárframlög
|
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
Félagslegar tilfærslur til heimila
|
16,4 |
17,2 |
18,2 |
19,0 |
19,9 |
Tilfærsluútgjöld önnur en fjárframlög
|
10,2 |
10,7 |
11,3 |
11,9 |
12,6 |
Fastafjárútgjöld
|
11,6 |
12,3 |
12,0 |
12,9 |
13,8 |
Fjárfesting í efnislegum eignum
|
23,8 |
25,0 |
25,2 |
26,6 |
28,1 |
Afskriftir (-)
|
-12,2 |
-12,7 |
-13,2 |
-13,7 |
-14,3 |
Heildarafkoma
|
-1,4 |
0,5 |
5,3 |
7,3 |
9,3 |
Peningalegar eignir, hreyfingar
|
4,4 |
6,9 |
5,3 |
4,9 |
5,4 |
Handbært fé, nettó
|
3,1 |
2,5 |
3,2 |
3,0 |
3,0 |
Lánveitingar
|
-1,7 |
-1,2 |
-1,9 |
-2,0 |
-2,0 |
Hlutafé og stofnfjárframlög
|
-0,8 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
Viðskiptakröfur
|
3,7 |
5,2 |
3,4 |
2,9 |
3,4 |
Skuldir, hreyfingar
|
5,7 |
6,4 |
0,0 |
-2,3 |
-3,9 |
Lántökur
|
-1,3 |
-0,7 |
-6,2 |
-6,5 |
-8,0 |
Lífeyrisskuldbindingar
|
2,5 |
1,3 |
2,2 |
1,2 |
1,1 |
Viðskiptaskuldir
|
4,5 |
5,8 |
4,0 |
3,0 |
3,0 |
Útgjaldarammar málefnasviða 2017–2021.
Málefnasvið án liða utan ramma, m.kr. á verðlagi 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
1 Alþingi og eftirlitsstofnanir þess
|
4.752 |
5.026 |
4.975 |
4.216 |
4.457 |
2 Dómstólar
|
2.284 |
2.864 |
2.852 |
2.840 |
2.855 |
3 Æðsta stjórnsýsla
|
1.631 |
1.619 |
2.286 |
2.304 |
2.872 |
4 Utanríkismál
|
13.884 |
14.828 |
15.955 |
16.844 |
17.997 |
5 Skatta-, eigna- og fjármálaumsýsla
|
19.936 |
19.946 |
20.085 |
20.180 |
20.391 |
6 Grunnskrár og upplýsingamál
|
3.293 |
3.346 |
3.399 |
3.508 |
3.562 |
7 Nýsköpun, rannsóknir og markaðsmál
|
12.658 |
12.934 |
12.849 |
12.946 |
13.044 |
8 Sveitarfélög og byggðamál
|
2.027 |
2.039 |
2.051 |
2.063 |
2.075 |
9 Almanna- og réttaröryggi
|
21.914 |
22.203 |
25.620 |
25.779 |
26.220 |
10 Réttindi einstakl., trúmál og stjórnsýsla innanr.mála
|
12.304 |
12.267 |
12.473 |
13.025 |
13.270 |
11 Samgöngu- og fjarskiptamál
|
30.091 |
31.157 |
31.373 |
31.169 |
31.371 |
12 Landbúnaðarmál
|
15.908 |
15.798 |
15.787 |
15.632 |
15.573 |
13 Sjávarútvegur
|
5.824 |
5.895 |
5.931 |
6.003 |
6.075 |
14 Ferðaþjónusta
|
2.311 |
2.319 |
2.326 |
2.033 |
1.970 |
15 Orku- og eldsneytismál
|
3.456 |
3.490 |
3.524 |
3.559 |
3.593 |
16 Markaðseftirlit og stjórnsýsla atv.mála og nýsköpunar
|
4.390 |
4.510 |
4.640 |
4.747 |
4.802 |
17 Umhverfismál
|
14.914 |
15.072 |
14.808 |
14.804 |
15.086 |
18 Menning og listir
|
10.821 |
11.068 |
11.305 |
11.511 |
11.749 |
19 Fjölmiðlun, íþrótta- og æskulýðsmál
|
4.898 |
4.998 |
5.111 |
5.224 |
5.357 |
20 Framhaldsskólastig
|
28.677 |
29.322 |
29.975 |
30.630 |
31.288 |
21 Háskólastig
|
39.258 |
40.583 |
41.811 |
41.843 |
41.779 |
22 Önnur skólastig og stjórnsýsla mennta- og menn.mála
|
4.952 |
5.026 |
5.101 |
5.176 |
5.251 |
23 Sjúkrahúsaþjónusta
|
77.171 |
77.962 |
82.116 |
87.756 |
91.610 |
24 Heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa
|
38.866 |
39.734 |
40.598 |
41.466 |
42.338 |
25 Hjúkrunar- og endurhæfingarþjónusta
|
42.106 |
43.448 |
43.820 |
45.642 |
46.495 |
26 Lyf og lækningavörur
|
18.426 |
18.878 |
19.337 |
19.803 |
20.277 |
27 Örorka og málefni fatlaðs fólks
|
47.117 |
48.060 |
49.011 |
49.916 |
50.821 |
28 Málefni aldraðra
|
55.314 |
56.966 |
58.667 |
60.419 |
62.224 |
29 Fjölskyldumál
|
29.228 |
29.977 |
30.225 |
30.433 |
30.591 |
30 Vinnumarkaður og atvinnuleysi
|
4.917 |
5.017 |
5.091 |
5.184 |
5.276 |
31 Húsnæðisstuðningur
|
9.537 |
9.450 |
9.362 |
9.275 |
9.187 |
32 Lýðheilsa og stjórnsýsla velferðarmála
|
7.656 |
7.745 |
7.861 |
7.978 |
8.011 |
33 Vextir, ábyrgðir og lífeyrisskuldbindingar
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 Almennur varasjóður og sértækar fjárráðstafanir
|
8.327 |
8.953 |
10.666 |
12.559 |
14.367 |
Samtals frumgjöld innan ramma á verðl. 2016
|
598.852 |
612.500 |
630.993 |
646.468 |
661.834 |
Uppsafn. áætl. launa- og verðlagsbætur frá árinu 2016
|
26.451 |
47.215 |
72.038 |
94.033 |
116.720 |
Samtals frumgj. innan ramma á verðl. hvers árs
|
625.303 |
659.715 |
703.032 |
740.501 |
778.554 |
Vaxtagjöld
|
71.010 |
68.558 |
62.809 |
62.047 |
58.512 |
Aðrir liðir utan útgjaldaramma málefnasviða
|
49.693 |
52.732 |
56.049 |
58.633 |
61.167 |
Aðlaganir gagnvart GFS-staðli, einkum innb. viðskipti
|
-12.532 |
-12.785 |
-13.133 |
-13.380 |
-13.487 |
Samtals heildarútgjöld á verðl. hvers árs
|
733.474 |
768.220 |
808.757 |
847.800 |
884.746 |
Samþykkt á Alþingi 18. ágúst 2016.